会计账务处理错误的问题 　我是一家房地产的会计，在工程结算后发现在核算建筑公司垫付材料的时候做错了一笔帐，然后我方进行了调整。现在对方公司不承认这笔账目怎么办。
　　做错的这笔账目是少算了建筑公司的垫付材料，现在调整过来之后需要在建筑公司的余款中扣除。请问有什么好的建议给我吗？如果建筑公司就是不承认的话我可以要求重新核对垫付材料吗？当时我们确认垫付材料的时候双方盖章认同的。有什么好的建议吗？急求。 
　　我具体说下吧。当时房产招了我们有两个建筑公司A.B，分别承建两个项目。当时我把一笔材料款应扣A公司的扣成B公司了，发现错误后我进行了调整，事后我忘记了。等我看到错误的凭证时我又调整了一次，这样就少扣了B公司的了。等到我们把材料金额确认完毕，双方盖章确认之后我才发现这笔帐错了，然后我把凭证调整了，现在B公司的人不想认这笔帐怎么办。我应该怎么办？9万多块钱。

这是可以先申请鉴定的

有证据的，可由公司起诉